| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130062 |
| Číslo faktúry: | FD /0359/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Suchohrad |
| Dodávateľ: | STAVBY Nitra, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oprava výtlkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4682,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0359_013 |
| Zverejnené: | 21.11.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:42.
